Szkolenie online: Aktualne problemy w CIT i VAT

Miejsce szkolenia:



Kontakt z nami: ece@eceszkolenia; 12 66-15-335 (336)

CIT I VAT 13.10

Adresaci szkolenia:
• Dyrektorzy finansowi
• Główni Księgowi
• Księgowi
• Przedsiębiorcy
• Pracownicy działów podatkowych, księgowych i finansowych

Prowadzący: PATRYCJA KUBIESA - Doradca podatkowy wpisana na listę pod numerem 13829. Członek Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego. Swoją ścieżkę zawodową zdobywała w środowisku międzynarodowej korporacji na stanowisku kierowniczym. Absolwentka finansów i rachunkowości na UE w Krakowie oraz studiów podyplomowych na Wydziale zarządzania AGH w Krakowie. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Specjalizuje się w PDOP, podatku od towarów i usług. Autorka wielu publikacji oraz szkoleniowiec.

Termin: 13.10.2023, godz. 9:00 – 14:00

Pakiet standard: 399 zł + 23% VAT/os.

Pakiet premium (+nagranie): 449 zł + 23% VAT/os.

Pakiet standard obejmuje: szkolenie online na żywo, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane mailem w dniu szkolenia), imienne zaświadczenie o odbyciu kursu.

Pakiet premium obejmuje: szkolenie online na żywo + dostęp do nagrania na okres 5 dni, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane mailem w dniu szkolenia), imienne zaświadczenie o odbyciu kursu.

Program szkolenia

CZĘŚĆ 1: ZMIANY W CIT
1. Minimalny podatek dochodowy
a) Jak ustalić czy podlegamy pod podatek minimalny?
b) Jak ustalać stratę na potrzeby oceny rygoru podatku minimalnego
c) Podmioty wyłączone z podatku minimalnego
d) Podstawy opodatkowania podatkiem minimalnym
e) Deklaracja i płatność podatku minimalnego
f) Możliwości odliczenia podatku minimalnego
2. Problemy z pożyczkami i zmiany w tym zakresie
a) koszty finansowania dłużnego
b) odsetki od pożyczek na transakcje kapitałowe jako NKUP
c) podatek u źródła, a spłata odsetek
d) ustalanie oprocentowania pożyczek, a mechanizm safe harbour
3. Podatek od przerzuconych dochodów
a) Jak ustalić czy podlegamy pod podatek od przerzuconych dochodów?
b) Podstawy opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów
c) Deklaracja i płatność podatku od przerzuconych dochodów
d) Możliwości odliczenia podatku od przerzuconych dochodów

4. Estoński CIT, czyli jakie najważniejsze elementy brać pod uwagę wchodząc w system?
g) Warunki wejścia w system
h) Porównanie z systemem klasycznym w CIT
i) Podstawy opodatkowania w estońskim CIT
j) Terminy płatności podatku
k) Obowiązki dokumentacyjne


CZĘŚĆ 2: ZMIANY W PODATKU VAT
1. Pakiet SLIM VAT 3.0, czyli co się zmieniło?
l) Zmiana progu dla małego podatnika do 2 mln euro rocznie
m) Nowe zasady przeliczania faktur korygujących do faktur w walucie obcej
n) WDT a spóźnione otrzymanie dokumentów
o) Zmiany w proporcji VAT
p) Szacunki w proporcji VAT
q) Korekta roczna w podatku VAT
r) Zniesienie obowiązku posiadania faktury do odliczenia VAT przy WNT oraz okres przejściowy
s) Zmiany w kasach fiskalnych brak konieczności drukowania raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych z kas rejestrujących on-line
t) Zmiany w dodatkowym zobowiązaniu podatkowym VAT ( sankcje)
2. KSeF, czyli Krajowy System Faktur – fakultatywnie czy obligatoryjnie?
a) Wstęp do logowania
   1. Do czego służy i jaką rolę pełni Krajowy System e-Faktur (KSeF)?
   2. Jakie podmioty i osoby są uprawnione do KseF?
   3. Jak nadać uprawnienia pracownikom lub zewnętrznej księgowości do KSeF?
   4. Czy można ograniczać zakres uprawnień w KSeF?
   5. Tokeny do KSeF i sposób och generowania
   6. Metody uwierzytelniania się w w KSeF
   7. Wypełnianie ZAW-FA i składanie go do urzędu
b) Fakturowanie w KSeF
   1. Definicja faktury ustrukturyzowanej w KSeF
   2. Obowiązek wystawienia faktury
   3. Obowiązki wystawienia faktury ustrukturyzowanej w KSeF
c) Zakres podmiotowy
   1. Podatnicy zobowiązani do wystawiania faktur ustrukturyzowanych
   2. Podatnicy zwolnieni z obowiązku, ale uprawnieni do wystawiania faktur ustrukturyzowanych
   3. Podatnicy zwolnieni z obowiązku wystawiania do wystawiania faktur ustrukturyzowanych
   4. Podmioty zagraniczne, a KSeF
   5. Przykłady dla obowiązków
     a) Faktura wystawiana za usługę w Polsce do polskiego podmiotu
     b) Faktura WDT a KseF
     c) Faktura na eksport usług, a KSeF
     d) WNT, a KSeF
     e) Faktury wewnętrzne, a KSeF
   6. Otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych
   7. Udostępnianie faktury ustrukturyzowanych
   8. Udostępnianie faktur ustrukturyzowanych nievatowcom
   9. Oznaczanie kodem QR faktur
   10. Przepisy epizodyczne
d) Daty, terminy, formaty faktury ustrukturyzowanej
   1. Data wystawienia faktury ustrukturyzowanej
   2. Data otrzymania faktury ustrukturyzowanej
   3. Termin wystawienia faktury ustrukturyzowanej
   4. Numer faktury ustrukturyzowanej
   5. Forma numeru faktury ustrukturyzowanej
   6. Wygląda faktury ustrukturyzowanej
   7. Pola faktury ustrukturyzowanej
   8. Ważne informacje dotyczące faktury ustrukturyzowanej
e) Wysyłka i otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych
   1. Sesja interaktywna, czyli do czego służy i jakie ma zalety, a jakie wady
   2. Sesja wsadowa, czyli do czego służy i jakie ma zalety, a jakie wady
f) Awaria systemu KSeF
   1. Definicja awarii KSeF
   2. Wystawianie faktur w okresie awarii KSeF
   3. Otrzymywanie faktur a okresie awarii KSeF
   4. Kazusy i analizy przypadków w sytuacji awarii KSeF
   5. Termin na przesłanie faktury do KSeF po ustąpieniu awarii
   6. Kody QR, a awaria
g) Niedostępność systemu
   1. Definicja niedostępności lub niemożliwości dostępu po stronie podatnika w KSeF
   2. Wystawianie faktur w okresie niedostępności KSeF
   3. Otrzymywanie faktur a okresie niedostępności KSeF
   4. Kazusy i analizy przypadków w sytuacji niedostępności KSeF
   5. Termin na przesłanie faktury do KSeF po niedostępności
   6. Kody QR, a niedostępność
h) Kursy walut, a KSeF
   1. Zasada ogólna dotycząca ustalania kursu walut
   2. Zasada ustalania kursu walut dla obowiązku podatkowego w momencie wystawienia faktury
   3. Zasada ustalania kursu walut dla dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury ( wystawienie faktury przed powstaniem obowiązku podatkowego)
i) Korekty, a KSeF
   1. Zasady korekt in minus u sprzedawcy
   2. Korekta in minus u sprzedawcy, a awaria lub niedostępność
   3. Korekta in minus u nabywcy
   4. Korekta in minus u nabywcy, a awaria lub niedostępność
   5. Noty korygujące w KSeF
j) Nowe zasady dotyczące faktur papierowych i elektronicznych
   1. Zasady zapewnienia autentyczności
   2. Zasady wystawiania i przekazywania
k) Duplikaty faktur elektronicznych i papierowych
   1. Duplikaty faktur elektronicznych i papierowych
   2. Ponowne udostępnienie faktury ustrukturyzowanej
   3. Duplikaty faktury ustrukturyzowanej w okresie awarii?
l) Sankcje w KSeF
   1. Sankcja za niewystawianie faktur ustrukturyzowanych
   2. Sankcja za nieprzesłanie faktur po ustaniu awarii lub niedostępności
   3. Faktura bez podatku VAT, a sankcja
   4. Forma powiadomienia o sankcji
m) Oznaczanie płatności za faktury ustrukturyzowane
   1. Kto jest zobowiązany do oznaczania
   2. Oznaczanie płatności zbiorczych
n) Inne ważne przepisy:
   1. Przechowywanie faktur ustrukturyzowanych
   2. Przekazywanie informacji o wystawianych fakturach lub odbiór faktur
   3. Zmiany w fakturach zaliczkowych
  4. WDT nowych środków transportu

Pobierz program szkolenia: 13.10 CIT i VAT program.pdf

Szczegóły organizacyjne

Termin: 13.10.2023, godz. 9:00 – 14:00

Pakiet standard: 399 zł + 23% VAT/os.

Pakiet premium (+nagranie): 449 zł + 23% VAT/os.

Pakiet standard obejmuje: szkolenie online na żywo, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane mailem w dniu szkolenia), imienne zaświadczenie o odbyciu kursu.

Pakiet premium obejmuje: szkolenie online na żywo + dostęp do nagrania na okres 5 dni, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane mailem w dniu szkolenia), imienne zaświadczenie o odbyciu kursu.


Dzień przed szkoleniem, na podany w formularzu adres email, prześlemy wiadomość z linkiem - dostępem do platformy webinarowej wraz z materiałami w formie elektronicznej.

Faktura z 7-dniowym terminem zapłaty zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu. Zgłaszającemu udział w szkoleniu przysługuje prawo do bezpłatnej rezygnacji nie później niż na 3 dni robocze przed terminem szkolenia

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Aby zagwarantować płynny proces rejestracji i organizacji szkolenia, prosimy o podanie bezpośredniego adresu e-mail oraz numeru telefonu osoby zgłaszanej. Dzięki tym danym będziemy w stanie skutecznie się komunikować i sprawnie przekazywać aktualizacje i istotne informacje dotyczące szkolenia.

Rejestracja kończy się 2023-10-13 09:00
Faktura z 7-dniowym terminem zapłaty zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu. Zgłaszającemu udział w szkoleniu przysługuje prawo do bezpłatnej rezygnacji nie później niż na 3 dni robocze przed terminem szkolenia. Przesłanie formularza zgłoszeniowego na szkolenie jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją powyższych warunków.

Pobierz formularz rejestracji: 13.10 CIT i VAT formularz.pdf


Inne szkolenia tego prowadzącego:


Kliknij tutaj żeby zobaczyć więcej szkoleń.

OPINIE UCZESTNIKÓW

Nie odpowiada Ci termin tego szkolenia, zapisz się na listę oczekujących na kolejny termin!

Podaj poprawny e-email

Pola oznaczone gwiazdką* są wymagane

O nas

Nasza firma specjalizuje się w szkoleniach dla różnych podmiotów prawa. Oprócz zagadnień związanych z podatkiem VAT przeprowadzamy szkolenia także z zakresu PDOP, rachunkowości, środków trwałych, PDOF, prawa pracy, a także dla działów kadrowo-płacowych. Jesteśmy elastyczni, reagujemy na potrzeby Klienta, proponując mu możliwie najlepsze rozwiązania. Współpracujemy z zespołem ekspertów w swoich dziedzinach; ich wiedza i doświadczenie to sukces naszych Klientów.

Dane kontaktowe

ul. Pachońskiego 9, 31-223 Kraków NIP: 945-20-17-156
tel. (12) 66-15-335
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adresy do naszych mediów społecznościowych:

Facebook

Linkedin

Youtube