Szkolenie online: Krajowy System e-Faktur (KSEF)

Program szkolenia

Wstęp do logowania

1. Do czego służy i jaką rolę pełni Krajowy System e-Faktur (KSeF)?
2. Jakie podmioty i osoby są uprawnione do KseF?
3. Jak nadać uprawnienia pracownikom lub zewnętrznej księgowości do KSeF?
4. Czy można ograniczać zakres uprawnień w KSeF?
5. Tokeny do KSeF i sposób och generowania
6. Metody uwierzytelniania się w w KSeF
7. Wypełnianie ZAW-FA i składanie go do urzędu

Fakturowanie w KSeF

1. Definicja faktury ustrukturyzowanej w KSeF
2. Obowiązek wystawienia faktury
3. Obowiązki wystawienia faktury ustrukturyzowanej w KSeF

Zakres podmiotowy

1. Podatnicy zobowiązani do wystawiania faktur ustrukturyzowanych
2. Podatnicy zwolnieni z obowiązku, ale uprawnieni do wystawiania faktur ustrukturyzowanych
3. Podatnicy zwolnieni z obowiązku wystawiania do wystawiania faktur ustrukturyzowanych
4. Podmioty zagraniczne, a KSeF
5. Przykłady dla obowiązków
a) Faktura wystawiana za usługę w Polsce do polskiego podmiotu
b) Faktura WDT a KseF
c) Faktura na eksport usług, a KSeF
d) WNT, a KSeF
e) Faktury wewnętrzne, a KSeF
6. Otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych
7. Udostępnianie faktury ustrukturyzowanych
8. Udostępnianie faktur ustrukturyzowanych nievatowcom
9. Oznaczanie kodem QR faktur
10. Przepisy epizodyczne

Daty, terminy, formaty faktury ustrukturyzowanej

1. Data wystawienia faktury ustrukturyzowanej
2. Data otrzymania faktury ustrukturyzowanej
3. Termin wystawienia faktury ustrukturyzowanej
4. Numer faktury ustrukturyzowanej
5. Forma numeru faktury ustrukturyzowanej
6. Wygląda faktury ustrukturyzowanej
7. Pola faktury ustrukturyzowanej
8. Ważne informacje dotyczące faktury ustrukturyzowanej

Wysyłka i otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych

1. Sesja interaktywna, czyli do czego służy i jakie ma zalety, a jakie wady
2. Sesja wsadowa, czyli do czego służy i jakie ma zalety, a jakie wady

Awaria systemu KSeF

1. Definicja awarii KSeF
2. Wystawianie faktur w okresie awarii KSeF
3. Otrzymywanie faktur a okresie awarii KSeF
4. Kazusy i analizy przypadków w sytuacji awarii KSeF
5. Termin na przesłanie faktury do KSeF po ustąpieniu awarii
6. Kody QR, a awaria

Niedostępność systemu

1. Definicja niedostępności lub niemożliwości dostępu po stronie podatnika w KSeF
2. Wystawianie faktur w okresie niedostępności KSeF
3. Otrzymywanie faktur a okresie niedostępności KSeF
4. Kazusy i analizy przypadków w sytuacji niedostępności KSeF
5. Termin na przesłanie faktury do KSeF po niedostępności
6. Kody QR, a niedostępność

Kursy walut, a KSeF
1. Zasada ogólna dotycząca ustalania kursu walut
2. Zasada ustalania kursu walut dla obowiązku podatkowego w momencie wystawienia faktury
3. Zasada ustalania kursu walut dla dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury ( wystawienie faktury przed powstaniem obowiązku podatkowego)

Korekty, a KSeF

1. Zasady korekt in minus u sprzedawcy
2. Korekta in minus u sprzedawcy, a awaria lub niedostępność
3. Korekta in minus u nabywcy
4. Korekta in minus u nabywcy, a awaria lub niedostępność
5. Noty korygujące w KSeF

Nowe zasady dotyczące faktur papierowych i elektronicznych

1. Zasady zapewnienia autentyczności
2. Zasady wystawiania i przekazywania

Duplikaty faktur elektronicznych i papierowych

1. Duplikaty faktur elektronicznych i papierowych
2. Ponowne udostępnienie faktury ustrukturyzowanej
3. Duplikaty faktury ustrukturyzowanej w okresie awarii?

Sankcje w KSeF

1. Sankcja za niewystawianie faktur ustrukturyzowanych
2. Sankcja za nieprzesłanie faktur po ustaniu awarii lub niedostępności
3. Faktura bez podatku VAT, a sankcja
4. Forma powiadomienia o sankcji

Oznaczanie płatności za faktury ustrukturyzowane

1. Kto jest zobowiązany do oznaczania
2. Oznaczanie płatności zbiorczych

Inne ważne przepisy:

1. Przechowywanie faktur ustrukturyzowanych
2. Przekazywanie informacji o wystawianych fakturach lub odbiór faktur
3. Zmiany w fakturach zaliczkowych
4. WDT nowych środków transportu

Pobierz program szkolenia: 14.09.2023 KSeF program.pdf