(szkolenie współprowadzone) Podatek VAT i CIT - stan prawny: marzec 2024

Miejsce szkolenia:

ANDEL'S HOTEL
ul. Pawia 3, Kraków
Kontakt z nami: ece@eceszkolenia; (12) 66-15-335 (336)

NIESPOTYKANA I WYJĄTKOWA FORMUŁA SZKOLENIA -> Tematy będą omawiane jednocześnie w aspekcie podatku dochodowego oraz podatku VAT przez 2 ekspertów:

Wykładowca: Renata Marek - ekspert w obszarze podatku VAT, trener Ministerstwa Finansów z zakresu podatku VAT. Doświadczenie w zakresie rozliczania VAT zdobyła będąc pracownikiem aparatu skarbowego od 1995 roku, w tym na stanowiskach kierowniczych i koordynujących. Przeprowadza od ponad 20 lat szkolenia, seminaria i warsztaty dla pracowników skarbowych, pracowników biur podatkowych, głównych księgowych, radców prawnych, biegłych rewidentów i lustratorów. Osoba o wysokim stopniu komunikatywności.

Wykładowca: specjalista z zakresu podatków dochodowych, Trener Ministerstwa Finansów, doświadczony wykładowca z wieloletnim doświadczeniem w pracy w organach skarbowych w tym na stanowiskach kierowniczych i koordynujących

Termin: 12.03.2024, godz. 9.00-15.00

Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń

Cena: 599 zł + 23% VAT/os.

Cena obejmuje:
- Materiały szkoleniowe w wersji drukowanej
- Przerwy kawowe oraz lunch
- Imienne zaświadczenie uczestnictwa
- Rabat 15% na wybrane, jednodniowe szkolenie online

Miejsce: Vienna House Andel’s Cracow, ul. Pawia 3, Kraków (blisko Dworca Głównego i Galerii Krakowskiej)

Andels Vienna House

Program szkolenia

1. MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI – konsekwencje braku zapłaty w mechanizmie podzielonej płatności:

- gdy jest taki obowiązek
- gdy obowiązku nie ma ale faktura posiada stosowaną adnotację.
Sposoby uwolnienia się od kar na gruncie VAT i podatku dochodowego.

2. MOMENT WYKAZYWANIA PRZYCHODU DLA PODATKU DOCHODOWEGO W ZESTAWIENIU Z MOMENTEM WYKAZYWANIA OBROTU DLA PODATKU VAT. RÓŻNICE I PODOBIEŃSTWA NA PRZYKŁADACH:

1) Zasady ustalania właściwego momentu przychodu/obrotu dla usług ciągłych
2) Zasady ustalania właściwego momentu przychodu/obrotu w krajowej dostawie towaru
3) Zasady ustalania właściwego momentu przychodu/obrotu przy sprzedaży przez internet
4) Zasady ustalania właściwego momentu przychodu/obrotu w zagranicznej sprzedaży towaru
5) Zasady ustalania właściwego momentu przychodu/obrotu gdy faktura wyprzedza moment wykonania usługi
6) Zasady ustalania właściwego momentu przychodu/obrotu przy zaliczkach, przedpłatach i zapłatach z góry
7) POJĘCIE DATY WYSTAWIENIA FAKTURY USTRUKTURYZOWANEJ (WYSTAWIONEJ PRZY UŻYCIU SYSTEMU KSeF) W ROZUMIENIU VAT I W ROZUMIENIU PODATKÓW DOCHODOWYCH – CZY TO TA SAMA DATA CZY INNA?

3. PRZYPADKI, KIEDY NIEODLICZONY PODATEK VAT MOŻE BYĆ KOSZTEM PODATKOWYM (I W JAKIEJ WYSOKOŚCI) - PRZYKŁADY TRUDNYCH SYTUACJI

1) Faktury kosztowe na przełomie lat - odliczenie VAT, zaliczenie do KUP
2) faktura z błędnie przeliczoną kwotą VAT na złotówki
3) faktura z zawyżoną stawką VAT
4) faktura z wykazanym VAT zamiast zwolnienia
5) faktura w walucie obcej (w obrocie krajowym) nie przeliczona na złotówki
6) faktury dokumentujące zakupy dot. samochodów osobowych
7) faktury z zawartym podatkiem od wartości dodanej (zakupy za granicą z doliczonym zagranicznym VAT)
8) faktury wystawione na firmę do paragonu bez numeru NIP
9) faktury wystawione przez kontrahentów zagranicznych z wykazanym VAT polskim pomimo braku podstaw do jego wykazania
10) dobrowolna rezygnacja z odliczenia VAT a koszty

4.USŁUGI NAJMU LOKALI ŚWIADCZONE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ – rozliczenie w VAT i w podatku dochodowym.

5.PODATNIK:

- SPRZEDAJE,
- DARUJE LUB
- WYCOFUJE Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SAMOCHÓD
– PRZYKŁADY pokazujące skutki na gruncie podatku dochodowego i VAT każdej z tych czynności.

6. NIEODPŁATNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ:

- kontrahentów
- pracowników
- świadczących pracę w relacji B2B w aspekcie zarówno VAT jak i podatku dochodowego.
- które świadczenia są obowiązkowo opodatkowane
- jaka kwota stanowi obrót
- sposób ujmowania tych operacji w rozliczeniu obu podatków

7. ODLICZANIE PODATKU VAT POPRZEZ KOREKTĘ JPK ZŁOŻONYCH W MINIONYCH LATACH - a reakcja w podatku dochodowym

- przykłady w zakresie korekt „in minus”
- przykłady w zakresie korekt „in plus”

8. ZAPŁATA NA RACHUNEK BANKOWY NIE ZAMIESZCZONY NA WYKAZIE PODATNIKÓW (BIAŁA LISTA)

- zmiany w tym zakresie związane z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego
- kiedy zapłata na rachunek bankowy spoza BIAŁEJ LISTY jest bezkarna

Pobierz program szkolenia: Podatek CIT i VAT program.pdf

Szczegóły organizacyjne

Termin: 12.03.2024, godz. 9.00-15.00

Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń

Miejsce: Vienna House Andel’s Cracow, ul. Pawia 3, Kraków (blisko Dworca Głównego i Galerii Krakowskiej)

Cena: 599 zł + 23% VAT/os.

Cena obejmuje:
- Materiały szkoleniowe w wersji drukowanej
- Przerwy kawowe oraz lunch
- Imienne zaświadczenie uczestnictwa
- Rabat 15% na wybrane, jednodniowe szkolenie online

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Aby zagwarantować płynny proces rejestracji i organizacji szkolenia, prosimy o podanie bezpośredniego adresu e-mail oraz numeru telefonu osoby zgłaszanej. Dzięki tym danym będziemy w stanie skutecznie się komunikować i sprawnie przekazywać aktualizacje i istotne informacje dotyczące szkolenia.

Rejestracja kończy się 2024-03-12 08:00
Wpłaty za uczestnictwo w szkoleniu należy dokonać po otrzymaniu faktury VAT od Organizatora. Zgłaszającemu udział w szkoleniu przysługuje prawo do bezpłatnej rezygnacji nie później niż na 3 dni robocze przed terminem szkolenia. Przesłanie formularza zgłoszeniowego na szkolenie jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją powyższych warunków.

Pobierz formularz rejestracji: Podatek CIT i VAT formularz.pdf


OPINIE UCZESTNIKÓW

Nie odpowiada Ci termin tego szkolenia, zapisz się na listę oczekujących na kolejny termin!

Podaj poprawny e-email

Pola oznaczone gwiazdką* są wymagane

O nas

Nasza firma specjalizuje się w szkoleniach dla różnych podmiotów prawa. Oprócz zagadnień związanych z podatkiem VAT przeprowadzamy szkolenia także z zakresu PDOP, rachunkowości, środków trwałych, PDOF, prawa pracy, a także dla działów kadrowo-płacowych. Jesteśmy elastyczni, reagujemy na potrzeby Klienta, proponując mu możliwie najlepsze rozwiązania. Współpracujemy z zespołem ekspertów w swoich dziedzinach; ich wiedza i doświadczenie to sukces naszych Klientów.

Dane kontaktowe

ul. Pachońskiego 9, 31-223 Kraków NIP: 945-20-17-156
tel. (12) 66-15-335
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adresy do naszych mediów społecznościowych:

Facebook

Linkedin

Youtube